내부감사보고서
| 실시기간 | 시행기관 | 지적사항 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 2016. 9. 1 ~ 2016. 12.06 | 내부감사 | 자체평가 미실시 등 11건 | 다운로드 |
| 2016. 3. 1 ~ 2016. 7.22 | 내부감사 | 교육훈련 중장기 계획수립 용역사업 수행 관리 미흡 등 21건 | 다운로드 |
| 2015.11.16 ~ 2016.3.14 | 내부감사 | 의료기기 및 의료비품의 자산등록 개선 등 9건 | 다운로드 |
| 2015.8.10 ~ 2015.12.18 | 내부감사 | 연구기기 및 연구비품의 자산구분 기준 마련 등 11건 | 다운로드 |
| 2015. 2. 9 ~ 2015. 7. 31 | 내부감사 | 냉방기 교체 후, 중고품 처리절차 부적정 등 12건 | 다운로드 |
| 2014.10. 1 ~ 2014.12.28 | 내부감사 | 외래환자 의무기록 사본 교부시 수납 확인 철저 등 6건 | 다운로드 |
| 2014. 6. 1 ~ 2014. 9.30 | 내부감사 | 검사재료 단수지정 품목 최소화 필요 등 6건 | 다운로드 |
| 2014. 2. 1 ~ 2014. 5.30 | 내부감사 | 연구물품 취득관련 구매요구 및 검수 절차 미흡 등 5건 | 다운로드 |
| 2013. 1. 2 ~ 2013.12.31 | 내부감사 | 어린이집 운영비 지원 절차관리 소홀 등 20건 | 다운로드 |
| 2012. 1. 2 ~ 2012.12.31 | 내부감사 | 고액미수금 회수를 위한 법적조치 미흡 등 16건 | 다운로드 |
- 감독자 : 감사팀장 이장우(031-920-1090)
- 작성자 : 감사팀 천용범(031-920-1092)
최종 수정일 : 2016.12.13
